Zverejňovanie
faktúr, objednávok a zmlúv
Dnes je Pondelok, 17.06.2019
Hľadaj
Hlavná stránka
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Školská jedáleň (51278308) :: Detail faktúry
Číslo faktúry:
1800506
Číslo interné:
418002
Dodávateľ:
LUMAX, s.r.o.
IČO dodávateľa:
36675148
Adresa dodávateľa:
Železničná 4745, 903 01 Senec
Predmet:
spotrebný materiál - hygienický
Suma:
42.08 s DPH
Dátum vystavenia:
24.01.2018
Dátum doručenia:
26.01.2018
Dátum splatnosti:
07.02.2018
Dátum úhrady:
29.01.2018
Identifikácia zmluvy:
objednávky:
Poznámka:
Nahrané súbory:
