Zverejňovanie

faktúr, objednávok a zmlúv

Dnes je Štvrtok, 09.04.2020

Školská jedáleň (51278308) :: Detail faktúry

Číslo faktúry:	1802643
Číslo interné:	418012
Dodávateľ:	LUMAX, s.r.o.
IČO dodávateľa:	36675148
Adresa dodávateľa:	Železničná 4745, 903 01 Senec
Predmet:	spotrebný materiál
Suma:	78.22 s DPH
Dátum vystavenia:	20.04.2018
Dátum doručenia:	20.04.2018
Dátum splatnosti:	04.05.2018
Dátum úhrady:	27.04.2018
Identifikácia zmluvy:
objednávky:
Poznámka:
Nahrané súbory: