Zverejňovanie
faktúr, objednávok a zmlúv
Dnes je Pondelok, 13.07.2020
Hľadaj
Hlavná stránka
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Školská jedáleň (51278308) :: Detail faktúry
Číslo faktúry:
1802643
Číslo interné:
418012
Dodávateľ:
LUMAX, s.r.o.
IČO dodávateľa:
36675148
Adresa dodávateľa:
Železničná 4745, 903 01 Senec
Predmet:
spotrebný materiál
Suma:
78.22 s DPH
Dátum vystavenia:
20.04.2018
Dátum doručenia:
20.04.2018
Dátum splatnosti:
04.05.2018
Dátum úhrady:
27.04.2018
Identifikácia zmluvy:
objednávky:
Poznámka:
Nahrané súbory:
