Zverejňovanie
faktúr, objednávok a zmlúv
Dnes je Nedeľa, 21.04.2019
Hľadaj
Hlavná stránka
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Školská jedáleň (51278308) :: Detail faktúry
Číslo faktúry:
1806878
Číslo interné:
418039
Dodávateľ:
LUMAX, s.r.o.
IČO dodávateľa:
36675148
Adresa dodávateľa:
Železničná 4745, 903 01 Senec
Predmet:
spotrebný materiál-utierky
Suma:
38.63 s DPH
Dátum vystavenia:
25.09.2018
Dátum doručenia:
27.09.2018
Dátum splatnosti:
09.10.2018
Dátum úhrady:
03.10.2018
Identifikácia zmluvy:
objednávky:
Poznámka:
Nahrané súbory:
