Zverejňovanie

faktúr, objednávok a zmlúv

Dnes je Pondelok, 14.10.2019

Školská jedáleň (51278308) :: Detail faktúry

Číslo faktúry:	1806878
Číslo interné:	418039
Dodávateľ:	LUMAX, s.r.o.
IČO dodávateľa:	36675148
Adresa dodávateľa:	Železničná 4745, 903 01 Senec
Predmet:	spotrebný materiál-utierky
Suma:	38.63 s DPH
Dátum vystavenia:	25.09.2018
Dátum doručenia:	27.09.2018
Dátum splatnosti:	09.10.2018
Dátum úhrady:	03.10.2018
Identifikácia zmluvy:
objednávky:
Poznámka:
Nahrané súbory: