Zverejňovanie
faktúr, objednávok a zmlúv
Dnes je Utorok, 01.07.2025
Hľadaj
Hlavná stránka
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Školská jedáleň (51278308) :: Detail faktúry
Číslo faktúry:
9919004
Číslo interné:
419004
Dodávateľ:
LUMAX, s.r.o.
IČO dodávateľa:
36675148
Adresa dodávateľa:
Železničná 4745, 903 01 Senec
Predmet:
spotrebný materiál - hygienický
Suma:
56.34 s DPH
Dátum vystavenia:
29.01.2019
Dátum doručenia:
18.01.2019
Dátum splatnosti:
29.01.2019
Dátum úhrady:
22.01.2019
Dátum zverejnenia:
Identifikácia zmluvy:
objednávky:
Poznámka:
Nahrané súbory:
