Zverejňovanie
faktúr, objednávok a zmlúv
Dnes je Pondelok, 24.02.2020
Hľadaj
Hlavná stránka
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Školská jedáleň (51278308) :: Detail faktúry
Číslo faktúry:
1904263
Číslo interné:
419042
Dodávateľ:
LUMAX, s.r.o.
IČO dodávateľa:
36675148
Adresa dodávateľa:
Železničná 4745, 903 01 Senec
Predmet:
spotrebný materiál - hygienický
Suma:
56.82 s DPH
Dátum vystavenia:
14.06.2019
Dátum doručenia:
21.06.2019
Dátum splatnosti:
28.06.2019
Dátum úhrady:
25.06.2019
Identifikácia zmluvy:
objednávky:
Poznámka:
Nahrané súbory:
