Zverejňovanie
faktúr, objednávok a zmlúv
Dnes je Pondelok, 25.01.2021
Hľadaj
Hlavná stránka
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Školská jedáleň (51278308) :: Detail faktúry
Číslo faktúry:
2003319
Číslo interné:
420031
Dodávateľ:
LUMAX, s.r.o.
IČO dodávateľa:
36675148
Adresa dodávateľa:
Železničná 4745, 903 01 Senec
Predmet:
spotrebný materiál - hygienický
Suma:
63.83 s DPH
Dátum vystavenia:
26.05.2020
Dátum doručenia:
01.06.2020
Dátum splatnosti:
09.06.2020
Dátum úhrady:
05.06.2020
Identifikácia zmluvy:
objednávky:
Poznámka:
Nahrané súbory:
